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Devolución a Proveedor

En esta área te ayudaremos a registrar devoluciones a tus proveedores. Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo de Inventario, luego selecciona la subcategoría Devolución a proveedor. En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.

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Documento de devolución​

Posteriormente aparecerá el formulario para llenar los datos del Documento de devolución.

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Se completarán los siguientes datos:

  1. Motivo: Selecciona el motivo de la devolución.

  2. Fec. Emisión: Ingresa la fecha de emisión.

  3. Observación: Ingresa la observación.

  4. Agregar producto: Selecciona el botón para agregar productos.

Agregar producto​

Posteriormente aparecerá una ventana de Agregar producto.

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  • Producto: Ingresa el producto al que se realizará el cambio.
  • Cantidad: Ingresa la cantidad del producto. Posteriormente selecciona el botón Guardar.